| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/186 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | Vyúčt. fa za el.energ. - budova ZŠ a ver. osvetl. za obd. 01.07.2023-31.07.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -217,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
| Súbor: | FD_2023_186 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
